Memorias finales que coinciden con el proyecto financiado
Un organismo público que libera el último pago de una subvención con base en un informe de finalización, y descubre, a veces, que la obra descrita no era la financiada.
La situación
Un organismo público que paga sus subvenciones en dos plazos: uno en la concesión, el final contra prueba de que la obra se hizo. Esa prueba llega como informe de finalización, a menudo mucho después de la solicitud a la que se refiere.
Comparar un informe de finalización con una solicitud presentada mucho antes era arqueología manual. Cantidades y equipos de la factura final rara vez se cuadraban con el presupuesto aprobado, así que el último plazo se liberaba sobre un informe que nadie había contrastado.
La regla que aplica Ceertia
Los equipos y cantidades de la factura final deben coincidir con el presupuesto aprobado de la solicitud original.
Cómo se ejecuta
Llega el expediente de cierre con el informe de finalización, las facturas finales, las fotos de obra, la solicitud original, los presupuestos aprobados y las notas de inspección. Lo que falta o está duplicado se señala al recibirse.
Cada regla plantea una pregunta al expediente. Ceertia la responde y muestra qué vio, dónde y por qué llegó a esa conclusión. Un caso de uso sostiene los dos extremos del proyecto, la solicitud aprobada y el expediente de cierre: equipos, cantidades e importes de la factura final se comparan con el presupuesto aprobado.
Su equipo conserva la decisión, sobre evidencias con su fuente, con un registro de auditoría completo.
Qué cambia en el trabajo
- Comparar un informe de finalización con una solicitud de mucho antes era arqueología manual.
- Cantidades y equipos de la factura final rara vez se cuadraban con el presupuesto aprobado.
- El último pago se liberaba sobre un informe que nadie había contrastado.
- Ceertia compara el expediente de cierre con la solicitud original aprobada.
- Toda divergencia de equipo, cantidad o importe se señala citando ambas fuentes.
- El pago final se apoya en un expediente cuadrado, con la evidencia guardada.
Su equipo conserva la decisión, sobre evidencias con su fuente, con un registro de auditoría completo.
Un programa de ayudas regional que recibe la mayoría de solicitudes en los últimos días antes de un plazo legal.
Leer el caso Sector público y subvencionesEl mismo proyecto financiado dos veces, detectado antes del pagoUna autoridad de subvenciones que sospechaba que algunos proyectos se declaraban en dos programas distintos, pero instruía cada solicitud en aislamiento.
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